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总经理王健在季度工作会议上的讲话

【摘要】:
同志们:     今天召开这次会议,主要任务是总结分析一季度经营运行情况,查找存在的问题和不足,研究部署二季度工作任务,紧紧围绕年度工作主线和目标任务,进一步统一思想、明确目标、突出重点、承压奋进,坚决实现上半年时间、任务“双过半”。会上,李董事长还要对重点工作进行强调部署,大家要认真抓好贯彻落实。下面,根据班子研究的意见,我讲两个方面的问题。

同志们:

    今天召开这次会议,主要任务是总结分析一季度经营运行情况,查找存在的问题和不足,研究部署二季度工作任务紧紧围绕年度工作主线和目标任务,进一步统一思想、明确目标、突出重点、承压奋进,坚决实现上半年时间、任务“双过半”。会上,李董事长还要对重点工作进行强调部署,大家要认真抓好贯彻落实。下面,根据班子研究的意见,我讲两个方面的问题。

    一、一季度经济运行情况

    今年以来,面对空前严峻的安全形势和复杂多变的市场态势,公司紧紧围绕大发展、大提升、大突破工作总基调,突出“市场开拓年”工作主题,紧盯目标抓落实,聚焦重点抓推进,强抓机遇拓市场,有力保障了全年各项工作的良好开局。

    ——从总体经营指标看,一季度除“四金”占用指标外,其他主要经济指标总体完成积极主动,重点突破目标有力提升

    1.收入、利润全面完成奋斗目标。一季度公司完成外部销售收入2.78亿元,比考核目标增收5326万元,完成收入目标的123.5%;实现利润404万元,比力争目标增利79万元,分别完成考核目标的202%,奋斗目标的161%,力争目标的124%

    重点突破目标:东辰瑞森公司一季度实现利润232万元,同比129万元,完成考核指标的155%,奋斗指标的116%,力争指标的92.83%泰星公司一季度完成利润215万元,同比164万元,完成考核指标的144%,奋斗指标的123%,力争指标的108%

    2.产品产销较同期实现较大增长一季度,各公司产品产销量均呈现较大幅度的增长其中泰星公司阻燃剂一季度累计生产5694吨,同比增长108%;实现销量4804吨,同比增长16%东辰瑞森公司尼龙产品一季度累计生产1430吨,同比增长45.5%,;实现销量1219吨,同比增长44.9%。新升光电公司工业蓝宝石产品一季度累计生产3.29吨,同比增长61%;实现销量10.9吨,同比增长52%。城隆建材公司砌块产量一季度累计完成2.3立方,同比增长36.8%;实现销量2.3立方,同比增长41.8%。

    3.成本管控取得初步成效。各单位成本管控力度不断加大。一季度泰星公司产品综合成本4518/吨,同比下降30.8%,东辰瑞森公司产品综合成本26239/吨,同比下降24.4%,城隆建材公司加气砌块产品成本101/立方,同比下降15.5%。电厂吨汽标煤耗同比下降1.02%,脱硫剂费用下降3.14%。光电公司晶体成本同比降低33元/公斤,以低成本优势有效对冲原材料价格上涨等不利因素。

    ——从重点工作落实来看

    1.坚持从严态势,安全形势保持稳定。认真贯彻落实能源集团及集团公司安全系列文件及会议精神,全面落实安全责任履职考核将责任目标层层分解到班组、岗位层层签订安全生产目标责任书成立安全责任履职考核领导小组领导带头履职尽责,班子成员亲自下现场抓“三违”、查“隐患”,一季度班子成员查处安全问题119人次,“一般三违36人次,其中严重三违9人次,从重处罚开除6人次,查隐患25处,责任追究2.32元。迅速开展安全生产专项整治三年行动及安全隐患大排查大整治专项整治活动,特别针对动火管理、有限空间管理、安全用电管理严格按规定制定专项措施,加强检修及动火、吊装、危化品等危险作业关键环节的安全管控,严格开工前安全许可、票证签批和作业前专项培训、技术交底、安全确认。利用安全监控视频网络,加大员工违章以及现场文明生产情况的督查,一季度通过监控查处违章16人次,各类问题45条,实现各单位监控区域全覆盖。

    2.实施全员营销,市场开拓初见成效。一季度以来,公司上下紧紧围绕市场开拓年主题,由班子成员带头,积极落实三个三分之一举措,主动列课题、找方向、寻信息,成立客户中心,积极制定产品应用领域产品技术指标、产品价格表等产品手册,搭建外文网站,公司全员积极为产品推广应用寻找新领域、新方向、新客户,掀起了服务客户、开创市场的工作热潮。东辰瑞森公司重新制定营销员考核办法和薪酬体系,研发与销售人员进行有机捆绑,按照销售业绩奖优罚劣加大营销变革突破,一季度开拓新客户25家,完成销售收入6863万元,同比增收2962万元泰星公司大力推行实施“揭榜挂帅”举措,推广精品业务评选和企业大讲堂,每周对营销员进行业绩排名,一季度开拓新客户35家,完成收入1亿元,同比增收4851万元,同时阻燃剂及净水剂产品纳入能源集团内部协同采购目录新升光电积极参加上海光博会,紧盯智能穿戴、光学窗口、美容产品、激光镜头等市场机遇,不断扩大市场份额及知名度。一季度新开发6个新用户,承接订单38个,实现销售收入448万元城隆建材面对激烈的市场竞争,加大市场跟进,保证优质服务,一季度完成收入392万元矿业板块始终坚持安全管控重心不动摇,强抓新员工安全培训和素质提升,拓展矿井工程、智能设备安装、矿用产品等业务增量,物业公司成功承接了临矿集团邱集煤矿物业管理项目,一季度创利1010万元。

    3、紧盯重点项目,攻坚力度持续加大。今年来,东辰瑞森新厂区针对试生产情况及时进行工艺系统改进合成尼龙及增强、增韧等改性尼龙产品在新厂区实现了生产,老厂区的落后产能得到有效更替,通过生产过程的集控化、集约化管理,大幅提升了产品质量的稳定性和生产过程的可靠性单人单线生产效率提升1倍以上。同时对纺丝生产线及配套干燥装置进行了设备调研,提报了设备招标计划泰星公司推行实施了2021版企业产品质量标准,指标水平远高于原执行国家标准、行业标准和企业标准,通过技术改造,有效促进了产品质量升级,满足了高端客户的需求聚磷腈通过工艺改进,恢复正常生产,3月份实现汽提产品1.2吨,产品指标获得广州正冠认可,实现了连续采购吨硼酸锌项目积极推进土地手续办理,跟促首套工艺评审。新升光电公司积极推进与元亮科技公司轻资产合作并拉长下游产业链,LED巷道灯确定四款灯型,对接合作方进行煤安资质认证

    4、聚焦创新引领,企业优势不断提升。以提高创新项目质量、激发创新需求为主攻方向,持续激发企业创新活力,一季度完成科技研发投入1321万元,同比增长31%。新获授权2项发明专利14项实用新型专利今年城隆建材公司再次被评为山东省科技型中小企业,东辰瑞森被评为济南市工业企业一企一技术研发中心。持续深化产学研合作,先后与山东大学晶体材料研究所山东交通学院材料学院等专家教授对接交流,泰星公司成立“矿井水、洗煤水处理研究所”针对聚磷腈污水处理及矿井水处理对接中科院水处理研究所专家进行技术合作。山东能源新材料产业园项目列入2021年山东省新旧动能转换重大项目库优选项目名单“万吨级长碳链尼龙工程技术研究”“聚磷腈高效阻燃剂产业化示范项目”被山东省科技厅认定为2020年度山东省新材料创新应用示范项目名列前2东辰瑞森公司聚丙烯酸基配位弹性光子晶体的构建及性能”项目列入2020年度山东省自然科学基金项目(第一批)。新升光电公司“蓝宝石单晶和单镜片”产品获评山东省新材料产业协会优秀新材料产品奖。

    5、推动两化融合,内部管控持续加强。制定实施“两化融合”推进方案,先后召开“两化融合”启动会、“两化融合”宣贯推进会,购买精益类书籍,并进行“两化融合”知识考试。组织人员分三班对各岗位工作进行写实,完成了定员体系理顺以及定额写实工作。在公司范围内实行节约用电管理制度,加强对生产、生活用电管控并形成常态化考核机制。对标永锋集团经验做法,按照“先僵化,后优化,再固化”的思路通过“微改善”提案三字经操作法“精益市场化成果展示评比”等多种形式,加快机制优化、制度创新,有效促进了企业内控水平的不断提升

    ——从经营成效分析来看虽然一季度取得了一定成绩但客观分析生产经营和干部担当落实方面,仍存在较多问题和不足一是与“开门红”目标相比,部分指标还有欠账。从经营指标看,东辰瑞森公司收入、利润虽然同比实现较大幅度提升,但是未完成力争目标。电厂受煤价高位影响,经营效益大幅下滑,城隆建材公司收入、利润距离指标差距较大。公司期末“四金”占用总额达2.07亿元,超指标8125万元。其中东辰瑞森公司“四金”占用6090万元,超指标2690万元;航翼达“四金”占用6676万元,超指标5776万元。一季度受逾期抵减利润影响,直接拉低了公司经营业绩排名。二是市场应变能力还需加强。部分单位还没有建立起完善的市场信息调研体系,面对错综复杂的市场环境,产品价格波动的应对处置能力较弱。对于公司主要产品的使用客户、竞争对手、产品流向、性能指标等信息掌握不全,风险防范意识和应变能力还需进一步加强。客户服务中心职能发挥不足,生产、技术、质检等与销售人员协同配合不畅,交货延迟,质量不稳等现象依然存在。三是对安全管理的重视程度和治理力度需进一步强化。通过前期的安全检查看,部分单位存在的安全问题仍然很多,部分安全管理干部专业知识缺乏,落实安全履职清单不深不细,在作业规程制定、持证上岗等方面仍然存在漏洞,岗位练兵、技术比武在落实成效上仍有差距。四是“两化融合”工程推进力度仍需加大。部分单位还存在体系不健全、机制不完善、推进速度慢等问题,还存在“形式多于内容”现象,没有结合自身工艺特点和生产实际,真正形成有实际效果和生产效益的管理机制五是面对转型发展压力,履职尽责效能还需提升。部分管理干部在工作状态、落实力度、破解思路上还有差距,部分单位工作标准低、执行打折扣,对公司安排的工作还有不作为、慢作为现象,致使部分重点工作推进不力,进展缓慢。对于以上问题需要各单位和部室引起高度重视,在今后的工作中采取切实措施,认真加以解决。

    二、关于二季度生产经营工作安排

    二季度是承上启下,发力全年目标任务,夯实全年经营成果的关键季,也是扩大市场规模的黄金季,公司上下要按照年度总体部署,紧紧围绕“市场开拓年”工作主题,突出抓好各项重点工作落实,担当作为、乘势而上,坚决实现时间、任务双过半,为完成全年目标争取主动

    二季度工作目标在保证安全稳定前提下,完成外部收入2.5亿元,力争完成3亿元完成利润350万元,力争完成400万元。重点突破项目,东辰瑞森完成利润270万元。“四金”占用控制在指标范围内。

    围绕以上目标,切实做到以下六个“坚定不移”

    (一)坚定不移夯实安全管控“首任务”按照能源集团及集团公司总体部署,持续推进安全从严管理,各级管理干部要坚决做到抓安全的精力不分散、标准不降低、管理不松懈、考核不弱化,确保安全生产万无一失。一是从严安全履职考核。细化各级、各部门安全责任履职,进一步明确规定动作,严格考核标准,强化激励约束,充分发挥考核“指挥棒”作用,切实把每一项安全责任细化落实到岗位,把安全绩效考核兑现到人头,深化安全履职体系建设、安全生产标准化建设和安全管理重心下移,全面夯实安全管理基层基础。二是加大重点区域的安全管控。重点抓好电厂锅炉、泰星公司聚磷腈项目、东辰瑞森公司新厂区等重点区域的安全管控,加大高温高压、有毒有害、特种设备以及危化品生产储存、管道输送、运输等过程的重点管控,对排查出的各类现场隐患和不安全行为做到“零容忍”,严格落实处罚。三是坚持风险辨识隐患排查严格开展风险分级辨识与隐患排查治理工作。突出抓好“雨季三防”隐患排查工作,对厂区范围内的供电、排水、防雷等系统要进行一次全面、细致、深入的排查分析,适时组织开展应急演练,提升多方响应联动和应急处置能力。电厂要加强对地面架空线路和供电设施的巡视检查,对影响供电安全的树木要及时进行砍伐和修理做到切实把问题消除在隐患前面。

    (二)坚定不移攻坚市场营销“主战场”。要牢牢把握公司“大发展、大提升、大突破”工作总基调,按照“市场开拓年”工作主题,综合分析国际国内经济运行环境,发展趋势,准确把握国家政策利好方向,加大对市场信息和客户需求的跟踪调研,全面拓展市场应用领域一是持续加大全员营销和三个三分之一实施力度,从不同角度和层次寻求市场商机,营销中心要进一步搜集公司主要产品的使用客户、竞争对手、产品流向、性能指标等市场信息,把市场信息转化为公司市场机遇,全力提升市场开拓水平。各单位要进一步加强营销、研发、技术人员协同配合从产品质量、技术参数、售后服务等方面为客户提供综合解决方案,促进生产、销售、研发的协同高效运行。二是完善客户服务中心和红圈系统建设,不断推进外文网站及产品宣传手册落实,做好公司产品宣传。要加强营销策划,适时召开产品推介会,邀请客户到公司参观交流,签订战略合作协议等活动,扩大公司产品影响力,增强与客户粘性。要定期组织专业营销知识培训,系统提升营销人员工作效率、服务意识和开拓精神。要严格营销员业绩考核评比,对业绩优秀的营销员大额奖励,对成绩末位的要进行约谈警示。三是持续拓展产品应用领域东辰瑞森要利用公司新厂区建成投产,产能大幅提升的契机,通过提高改性产品提成比例、做回料、打价格战等多种方式,短期内快速抢占河北、莱芜、济南等市场,实现产能规模快速提升。同时在石油输油管道、深井抽油管材、军工产品、汽车配件等方面拓展市场应用;泰星公司要充分把握好阻燃剂、净水剂等产品列入能源集团内部协同的大好机遇主动对接需求单位,抢抓市场机遇;暂未列入协同清单的单位和产品,要在提升管理、技术、产品及服务能力水平的基础上,广泛参与各类公开竞争和推广,力争纳入下一批次内部协同事项清单。新升光电公司要进一步落实与天通公司、晶环公司的销售合作,释放业务体量,抓住5G时代的战略机遇期,在智能手机、智能穿戴产品、人脸识别设备、精细仪表等领域夺得先机。电厂要做好煤炭贸易,成立采购小组,进一步加大同唐口煤矿的合作力度,拓宽合作的范围。

    (三)坚定不移抓牢重点项目“强引擎”要紧盯年度重点项目,进一步排定时间表和路线图,倒排工期,抢时间、进度、争速度,及时督促协调解决项目推进中遇到的困难和问题,确保既定目标如期实现。东辰瑞森二期项目要成立工作专班二季度要编制完成项目《预可行性研究报告》,并组织专家论证。同时完成项目工艺、设备调研论证,进一步细化完善实施方案,全面推进项目进展。泰星公司聚磷腈项目加快推进污水处理系统改造,积极与中科院专家对接,完成水样检测试验,尽快具备连续化生产条件。持续推进超细铝提能扩产实施,尽快将产能达到1万吨/年。吨硼酸锌项目要做好项目前期准备工作新升光电公司要针对100公斤晶体,调整技术工艺、缩短长晶周期,保持单炉月产2个晶体的目标;同时催促钨钼生产厂家,力争采购的新温场4月底前到位,将45公斤运行数量提高至7台。城隆建材要加快对脱硫石膏深加工项目论证实施,提升创效能力,拓展发展空间。

    (四)坚定不移打好科技创新“优势牌”牢牢牵住科技创新的“牛鼻子”,运用科技创新的大平台,走好科技创新的“先手棋”持续激发全员创新活力持续提升科技创新优势。积极推进企业高新技术平台建设,密切关注国家企业技术中心山东省博士后创新实践基地申报工作,利用平台优势持续增强企业发展竞争实力。加大科技创新项目、专利、标准的申报力度,完善知识产权保护体系,二季度至少完成5项发明专利,10项实用新型专利申报,同时组织东辰瑞森和新升本部山东省知识产权示范企业申报泰星知识产权优势企业申报。加快推进东辰瑞森“16949”体系认证和军工保密资质办理上半年要取得军工保密资质证书为进入军工市场以及承担军民融合项目取得“通行证”持续推进产学研合作。坚持与产业技术相关的科研院所、高等院校深入展开产学研合作,要瞄准市场需求和前端变化,加快高端产品的研发量产,培育一批市场竞争力强的品牌产品、拳头产品。东辰瑞森公司加快尼龙弹性体和高温尼龙等产品技术研发和工艺完善,尽快具备批量生产条件针对矿井高盐水处理问题,泰星公司要积极联系相关领域的专家,抓好技术调研论证和可行性分析,着力攻克突破此项技术难题。同时加快次磷酸铝的包覆改性技术攻关,突破筛分环节安全难题,全面提升产品附加值和市场竞争优势光电公司要以问题和课题为导向,进一步深化与元亮科技、山东大学晶体材料研究所交流合作,加快完成100公斤级高品质蓝宝石晶体工艺优化和晶体研磨抛加工技术工艺研究,提升技术研发优势。三是持续加快智能自动化升级围绕“智慧工厂、无人车间”建设目标,按照年初排定的“四自两改”19项技改项目,要逐一梳理,按期推进实施东辰瑞森新厂区持续推动自动化改造、智能化减人,尽快完成聚合线产品输送系统改造,消除袋子现象。智能机器人搬运系统要加快调试,并进一步对接云大网络、山东建筑大学等合作单位,推进智能调度系统方案制定实施,实现工业无线覆盖、5G技术、智能调度系统综合应用

    (五)坚定不移激发两化融合“动力源”要认真借鉴永锋集团经验做法,深入贯彻落实集团公司“两化融合”推进会工作部署,加快在路径确定、体系建立、降本提质上落地见效。一是夯实“两化融合”基础。各单位要严格按照“两化融合”工作目标要求及排定的工作推进计划表,扎实推进,做实做细,持续开展全价值链的系统梳理、诊断分析,找准问题和短板,提出解决问题的方案,推进价值链条形成闭环。要完善内部市场化运行制度,搭建起层级清晰的市场主体,操作规范的制度体系、要素齐全的价格体系、智能准确的计量体系、纵横有序的结算体系和运行高效的仲裁体系,构建起交易顺畅、考核严格、纲举目张的内部市场运营机制。二是切实做好融合文章坚持两化融合工作与精益管理、市场开拓、降本增效等工作结合,重点围绕要素市场和精益成本管控融合工程、精益管理与市场化营销融合工程、提案改善与创新创效融合工程三个融合工程打造亮点项目。要在精益生产、市场营销、物资供应、成本管控、创新创效和信息化六方面对两化融合工作进行专项分工系统推进,通过两化融合深挖内潜、提质增效,提高公司竞争实力三是加大对标管理提升要建立全面对标管理体系,在公司、单位、行业各个层面选树标杆,利用“走出去、请进来”的方式,持续开展对标一流提升活动,要持续对标永锋集团以及伊莱特、圣泉等周边先进企业,着重对管理模式、经营指标、成本费用、综合效益等目标值进行深入分析,进行全方位、多层次、多角度对标,引进其先进的管理模式,切实提高精益管控的能力和水平。

    (六)坚定不移兜牢风险防控“硬底线”一是加强资金风险管控。严格执行资金风险定期排查机制,加强对现金流量、“两金”占用等指标的动态分析,确保完成集团公司下达的指标任务。各单位要算好资金账,控制好资金支出,分析好资金存量变化和大额资金收支影响,确保现金流量为正。要加强追加预算、变更预算等审查,严控与安全、环保、效益无关的非必要工程投入。要严格实施货款清欠问责机制和应收账款终身负责制,做到应收尽收;矿业板块要强化工程进度款项结算管理,航翼达公司、东辰瑞森公司要切实加大逾期款项清欠工作二是加大环保风险管控。持续抓好环保治理设施的规范管理和稳定运行,确保污染物全部实现达标外排。要对电厂锅炉烟气治理设施实施专项督查,重点排查脱硫塔内壁、管道、喷头、料浆泵等关键部位,确保系统稳定高效运行、烟气达标外排。新建项目要严格执行环保“三同时”制度,严格通过环保竣工验收。是加强廉洁风险管控各级党员领导干部要带头转变作风,严格执行中央八项规定及其实施细则精神,持续纠正“四风”,带头遵守廉洁自律各项规定,坚决杜绝“节日腐败”。要持续加大监督执纪问责力度,对违规违纪行为严查快办,对典型问题进行通报曝光努力营造风清气正、干事创业的良好生态。

    同志们,功崇惟志、业广惟勤希望各级各单位切实把目标刻在心上,把执行视为铁律,把担当作为自觉,以蓬勃向上、克难求进的精神状态,以满怀激情务实拼搏的豪迈干劲,以披荆斩棘、雷厉风行的实干作风,坚决完成二季度各项目标任务,以优异成绩向建党100周年献礼!

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