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工作简报第四十三期关于对9月份成本工作检查通报
按照【新升公司2019年38号、39号文关于成本管控和考核办法】的要求，根据9月份下达的单位目标成本，对权属单位成本工作进行了检查、考核，通报如下。
一、各单位普遍存在问题：
（一）部分单位对成本管控工作不重视，成本意识淡薄工作落实按兵不动，成本管控工作仍停留在原来状态。对公司下达的成本考核指标未按照分级归口原则对成本要素进行细化分解，没有形成横到边纵到底的成本指标体系，成本管控工作与精益市场化结合度低。
（二）成本管理延续传统做法，注重事后财务成本核算，忽略成本管理的事中控制；成本管理片面化，成本考核流于形式。成本定额管理、成本计量工作与精益市场化管理不匹配，难以保证成本核算的及时性，不能为成本管控和精益市场化管理及时提供信息数据。
（三）成本过程控制缺乏有效监督和约束，多步骤产品生产过程材料领用环节缺乏监督，数据不统一。
二、各单位成本完成情况
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序号 |
名称 |
名称 |
单位 |
计划 |
实际完成 |
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年初下达 |
四季度调整 |
9月 |
1-9月 |
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1 |
新升公司电厂 |
综合电力 |
元/千瓦时 |
|
0.5 |
0.57 |
0.51 |
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新升公司电厂 |
综合蒸汽 |
元/吨 |
|
120 |
122.2 |
115.28 |
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2 |
新升公司电厂 |
供暖期电力 |
元/千瓦时 |
0.42 |
0.37 |
|
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新升公司电厂 |
供暖期蒸汽 |
元/吨 |
112.8 |
110.1 |
|
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|
3 |
新升公司电厂 |
非供暖期电力 |
元/千瓦时 |
0.62 |
0.6 |
0.57 |
0.51 |
|
|
|
新升公司电厂 |
非供暖期蒸汽 |
元/吨 |
129.23 |
124.24 |
122.20 |
115.28 |
|
|
4 |
矿用新材料厂 |
尼龙托辊 |
元/件 |
128.14 |
159.36 |
198.53 |
225.3 |
|
|
|
|
聚氨酯包胶托辊 |
元/件 |
510.93 |
455.2 |
235.95 |
430.46 |
|
|
|
|
金属托辊 |
元/件 |
181.07 |
161.3 |
161.05 |
164.03 |
|
|
5 |
泰星化工 |
自产产品 |
元/吨 |
8,317.80 |
4,894.70 |
4,686.56 |
5,476.20 |
|
|
|
|
其中：氢氧化铝 |
元/吨 |
2,994.72 |
2,319.54 |
1,761.84 |
1,761.84 |
|
|
|
|
硼酸锌 |
元/吨 |
25,821.00 |
10,569.52 |
10,985.05 |
11,109.73 |
|
|
|
|
超细氢氧化铝 |
元/吨 |
4,070.00 |
3,215.68 |
2,558.82 |
3,056.53 |
|
|
6 |
东辰瑞森 |
综合单位成本 |
元/吨 |
|
|
29671.71 |
27124.08 |
|
|
|
其中：改性产品 |
|
元/吨 |
|
|
8,459.44 |
8,777.57 |
|
|
|
其中:尼龙产品 |
|
元/吨 |
|
|
56,374.65 |
55,774.84 |
|
|
|
单项产品 |
KPP-30 |
元/吨 |
7,600.00 |
6,736.87 |
|
7,091.44 |
|
|
|
|
Kpp-35 |
元/吨 |
6,500.00 |
5,667.28 |
5,963.36 |
5,964.56 |
|
|
|
|
1212管子料 |
元/吨 |
60,000.00 |
54,336.65 |
60,751.26 |
57,460.70 |
|
|
|
|
1212树脂 |
元/吨 |
61,000.00 |
55,039.60 |
58,233.00 |
58,015.08 |
|
|
7 |
城隆建材公司 |
砌块 |
元/M³ |
163.52 |
132.11 |
141.91 |
139.44 |
|
|
8 |
新升光电公司 |
45kg晶体 |
元/个 |
32,305.00 |
34,115.04 |
36,962.85 |
35,943.64 |
|
|
|
新升光电公司 |
60kg晶体 |
元/个 |
43,644.00 |
41,732.24 |
77,067.69 |
47,610.78 |
|
|
|
新升光电公司 |
晶棒 |
元/kg |
916 |
897.52 |
1,136.21 |
1,058.94 |
|
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9 |
东辰服务 |
内蒙掘进 |
成本费用占比 |
82% |
76% |
81% |
79% |
|
|
|
|
亭南掘进 |
成本费用占比 |
90% |
88% |
89% |
88% |
|
|
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|
正通钻探 |
成本费用占比 |
90% |
86% |
87% |
82% |
|
|
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|
正通食堂 |
成本费用占比 |
90% |
86% |
80% |
89% |
|
|
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三、各单位9月份成本考核排名
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单位 |
成本考核得分情况 |
综合得分 |
排名 |
|||
|
成本管理70% |
得分 |
成本考核30% |
得分 |
|||
|
电厂 |
95.00 |
66.50 |
98.00 |
29.40 |
95.90 |
1 |
|
矿用产品厂 |
93.00 |
65.10 |
91.00 |
27.30 |
92.40 |
5 |
|
东辰瑞森 |
90.00 |
63.00 |
99.00 |
29.70 |
92.70 |
4 |
|
泰星化工 |
98.00 |
68.60 |
90.00 |
27.00 |
95.60 |
2 |
|
城隆建材 |
92.00 |
64.40 |
98.00 |
29.40 |
93.80 |
3 |
|
东辰服务 |
90.00 |
63.00 |
95.00 |
28.50 |
91.50 |
6 |
|
东辰物业 |
88.00 |
61.60 |
99.00 |
29.70 |
91.30 |
7 |
|
新升光电 |
87.00 |
60.90 |
85.00 |
25.50 |
86.40 |
8 |
2019年10月11日
