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工作简报第二十一期关于对各单位招标专项监察情况的通报

【摘要】:
公司各单位、机关各部室:为进一步强化公司招标的监督管理,严格规范工作程序,依据《山东能源集团招标管理办法》(山东能源发〔2018〕18号)、《淄矿集团公司招标管理办法》(淄矿集团公司企发〔2019〕5号)和《新升公司招标管理办法》(新升发〔2019〕24号)相关规定要求,公司纪委监察部会同生产管理部等部门对各单位招标情况进行了专项监察。

公司各单位、机关各部室:

为进一步强化公司招标的监督管理,严格规范工作程序,依据《山东能源集团招标管理办法》(山东能源发〔2018〕18号)、《淄矿集团公司招标管理办法》(淄矿集团公司企发〔2019〕5号)和《新升公司招标管理办法》(新升发〔2019〕24号)相关规定要求,公司纪委监察部会同生产管理部等部门对各单位招标情况进行了专项监察。现将相关情况报告如下:

一、基本情况

2019年6月17日至21日,对东辰瑞森、新升电厂、泰星公司、光电公司、城隆建材、共赢服务、矿用制品等7个单位进行了专项监察。检查内容主要是招标项目评标委员会人员组成是否符合相关规定要求;“招投标供应商库”和“询比价供应商库”以及定期考核评价办法是否建立完善;纳入招标范围的工程、物资以及服务类项目是否存在应招标而未招标情况;是否存在将必须招标的项目化整为零或以其它方式规避招标情况;招标程序是否符合相关规定要求。

从这次专项监察的情况看,主要有以下特点:一是思想比较重视。纪委监察部下发《开展招投标管理情况专项监察方案》后,各单位分别成立了领导小组,制定了实施方案,召开专门会议进行安排部署,明确了分工,落实了责任。二是自查比较认真。各单位按照检查内容,逐条逐项进行了自查。能即查即改的立即进行了整改,不能即查即改的如实填写了《招标采购自查自纠统计明细表》,形成了自查自纠报告,经单位主要负责人审定签字后,在规定时间内上报纪委监察部。三是协调配合到位。在重点检查阶段,各单位认真对待、积极协作,相关人员积极配合、相关资料准备齐全,保证了招标专项监察工作的顺利进行。

二、发现的主要问题

通过对各单位招标情况进行重点检查,主要发现了以下问题:

(一)共性问题

1.招标项目方面:今年上半年,各单位共招标28次,其中东辰瑞森5次、新升电厂9次、泰星公司11次、城隆建材1次、共赢服务2次。光电公司、矿用制品均未进行招标,仅采用比价或谈判的采购方式。

2.专家库建立方面:各单位没有建立本单位的专家库,招标由供应部门进行,招标过程审核把关的专业知识和业务水平受限。

3.招标比价手续方面:一是招标项目未按集团公司要求签订廉洁承诺书;二是比价申请表审批签字不齐全、汇总表填写不规范;三是确定择优供货单位未填写中标原因;四是比价未按单项汇总;五是参与比价的单位资质不全。

4.合同签订方面:合同管理未按照一合同一档案一编号进行管理,未按集团公司要求签订廉洁合同,合同后未附签订合同单位的资质。

5.资料管理方面:“招投标供应商库”和“询比价供应商库”以及定期考核评价办法建立不完善,物资采购、设备采购等资料档案管理不到位,项目资料不全。

(二)个性问题

1.东辰瑞森存在问题

(1)单一来源采购货物无价格来源依据,且金额较大。其中十二酸DC12S金额达到3240万元未招标采购。

(2)执行新升公司招标管理办法不到位,10万元以上未报新升公司招标采购,未招标的项目较多。

(3)询比价只有2家供货单位参加,而且价格相同,选取的供货单位没有进行择优选择的依据说明。

(4)在询比价时,存在供货单位无报价的问题,但在审批表中却填制了供货单位的价格,存在造假嫌疑。

2.新升电厂存在问题

(1)招标文件要求36个月业绩,无业绩的为废标,液力耦合器项目业绩打分0分,而且中标。

(2)对评标文件评审不严谨,除价格分数不同外,其它分数均统一。

3.泰星公司存在问题

(1)询比价没有按最低价中标,也没有备注说明情况。

(2)签订合同无编号。

(3)评标文件没有按照评分标准评分。

(4)单一来源货物供货单位无谈判记录、无价格依据。

4.新升光电存在问题

(1)没按最低价中标,也没有备注说明情况。

(2)询比价单未填写采购数量。

(3)多项物资比价按总金额中标,没有对单项物资进行进一步洽谈。

5.城隆建材存在问题

(1)月度采购计划中规格型号不全。

(2)物资到货无验收单。

(3)多项物资比价按总金额中标,没有对单项物资进行进一步洽谈。

6.共赢服务存在问题

(1)签订的合同没有编号和合同签批单,未签订廉洁合同。
(2)比价表未按分类价格比价。

7.矿用制品存在问题

(1)月度计划的准确率低。

(2)统一采购物资计划存在不上报的情况。

(3)一个产品签订多个合同,存在分解采购金额,规避招标的现象。

三、整改措施

(一)要严格执行相关制度规定。各单位要严格执行《山东能源集团招标管理办法》、《淄矿集团公司招标管理办法》和《新升公司招标管理办法》等规定,做到审批程序规范、手续齐全,杜绝弄虚造假情况的发生。随时掌握信息技术的发展情况,充分利用网络资源进行招标,健全评标细则,对评标事宜进行规范,促进招标工作的顺利进行。

(二)要强化日常督导和监督检查。公司相关职能部门要强化对各单位招标开展情况进行日常督导和监管,及时发现问题、处理整改问题,避免小问题演变成大问题。各单位党支部纪律检查委员要结合本单位实际,会同相关部门加强对招标存在的问题跟踪整改落实,对发现的重要问题线索及违规违纪问题及时向公司纪委监察部报告,该查处的及时查处,切实履行好监督执纪问责职责。

(三)要认真抓好问题整改工作。对检查中发现的各类问题,各单位要高度重视,认真分析,制定措施,落实责任,切实抓好问题整改,做到“整改责任、整改措施、整改时限”三落实。各单位问题整改情况形成书面报告,于7月10日前报公司纪委监察部。

          

                        山东新升实业发展有限责任公司

           2019年6月27日

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