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新升发46号关于印发《物资采购工作管理规定》的通知

【摘要】:
公司各单位,机关各部室:为进一步加强和规范物资采购管理工作,按照上级相关规定,结合自身实际情况,经公司研究,制定本规定,请严格遵照执行。               山东新升实业发展有限责任公司  2019年4月28日 山东新升实业发展有限责任公司物资采购工作管理规定为进一步加强物资采购管理工作,规范物资采购流程提高采购质量和计划等落实效率,推动物资工作精益化,结合公司实际,制定本管理规定。一、规

公司各单位,机关各部室:

为进一步加强和规范物资采购管理工作,按照上级相关规定,结合自身实际情况,经公司研究,制定本规定,请严格遵照执行。

                             山东新升实业发展有限责任公司

    2019年4月28日

 

山东新升实业发展有限责任公司

物资采购工作管理规定

为进一步加强物资采购管理工作,规范物资采购流程提高采购质量和计划等落实效率,推动物资工作精益化,结合公司实际,制定本管理规定

一、规定编制依据

本规定编制的主要依据:山东能源发〔2019〕17号文《山东能源集团有限公司关于加强物资供应管理工作的实施意见》;淄矿集团公司企字〔2016〕19号文《淄矿集团有限责任公司关于进一步规范物资询比价采购管理的通知》;淄矿集团公司企发〔2019〕5号文《 淄矿团公司招标管理办法》;新升发〔2019〕24号文《山东新升实业发展有限责任公司招标管理办法》等相关文件。

二、采购范围及标准

按照相关规定,并与集团公司物资供应处在新升公司设立的物资经销部(以下简称:物资经销部)协商统一,符合以下条件的采购项目列入物资经销部集中采购范围:单项合同估算价在50万元人民币以上的货物类项目(包括月采购金额50万元以上的单项单品名大宗物资);所有列维简和项目投资10万元人民币以上的设备;符合物资经销部集中采购清单条件的其他物资。(具体详见附表1)

三、具体管理规定

1.各单位必须严格按照能源集团规定的集中采购范围以及物资采购部规定的物资采购标准进行月度计划提报。

2.各单位须于每月20日按照规定中的采购范围及标准提报次月的物资采购计划及招标计划,经本单位负责人审核签字后,将签字版扫描件、审核后的月度采购计划电子版上报公司生产管理部,由生产管理部汇总,经公司领导审核签批后报物资经销部采购。如生产急需,原则上同意各单位的追加计划每月不能超过2次,须经使用单位主要领导及分管领导签字批准后,方可提报追加计划。

3.各单位在物资计划提报方面必须严格按照采购流程进行,首先由各单位物资使用部门(使用部门领导签字)按照生产所需进行月度计划提报,报本单位采购部门汇总,仓库保管员根据库存数量与计划数量进行核查,核查后采购部门对月度计划整理汇总后报本单位主要领导审核签批并存档。

4.各单位对数量及金额大的物资严禁私自拆分自购及规避招标。

5.招标物资范围之外,各单位对于签批后的物资计划,除主机厂配件、影响安全生产的关键设备或材料之外的物资,都应进行比质比价采购。采购单位(部门)应根据历史消耗规律,提前做好备选或潜在供应商的考察调研工作,确保货比三家,使物资采购价格符合市场价格水平。同时要严格执行山东能源集团公司、淄矿集团公司及新升公司制定的询比价管理规定进行。询比价完成后形成汇总表,申报表,经单位主要领导签字后,确定中标供应商。

6.对于独家产品,必须依据市场行情、成本构成、供应商以往销售价格等情况与供应商进行价格磋商,同时将参与人员、磋商纪要、达成意见等记录在案,存档备查。

7.重要的主机配件原则上只向主机厂询价。主机厂不能及时供应或经批准代理商供应的,可邀请代理商报价,但同时也必须邀请主机厂报价。

8.对于初次采购新型设备配件,采购单位要在采购该设备整机时,要求主机厂提供该设备的全部配件价格明细,供以后采购配件时参考。

9.严格货物验收管理。供应商把货物送到指定的地点后,仓库保管员应通知物资使用部门相关人员根据送货通知单上的物资名称、规格型号、数量等进行共同验收;需要捡尺或过磅的要按规定进行;验收时要检查物资的有关证书是否齐全(包括生产许可证、合格证、防爆合格证、MA标志证、3C认证、LA证、检测报告等);对质量有问题的、无证或证件不全的不合格物资要及时汇报单位主管,坚决退货。物资验收合格后,开具物资验收单,及时填写到货记录。

10.严格物资仓储管理。根据物资的不同属性,不同类别,分类存放,精心保管,做到“四号定位”、“五五摆放”;做到帐、卡、物相符,材料卡片填写要齐全;对库存物资必须做到定期保养,保证所储物资不锈、不潮、不霉、不腐、不损坏,完好无损的发放到物资使用部门。

11.严格物资发放管理。所有物资必须先办理验收入库手续后方可发放,严禁物资不验收入库就直接用于生产(抢险、救灾物资除外),并做到先进先出(按进货时间顺序早进的先出库);凡出库物资必须做到手续齐全;保管员要自觉做到“三不发”,即无票据不发,票据与实物不符不发,手续不全或不正规不发(特殊情况例外,但必须事后补办全部相关手续);物资发放时要核实领料单内容,领料单要填写完整、清楚、签字盖章要齐全。

12.严格执行物资盘点制度。要求月度盘点,确保库存物资帐、卡、物相符,形成盘点表,经单位有关领导签字后存档。

13.本规定自下发之日起执行。

 

附件:1、集中采购物资范围

2、物资计划表

3、招标计划表

      4、物资询比价单

5、物资询比价申报表

6、物资询比价汇总表

7、物资到货登记表

8、物资验收单

9、物资送货通知单

10、物资盘点表封皮

11、物资盘点表

12、物资检斤单

13、物资领料单    

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