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关于对权属单位成本管控情况进行专项监察的安排意见(淄矿集团公司监字〔2019〕1号)

【摘要】:
集团公司各单位,机关各部门:为认真落实集团公司年度工作会议和成本管控专题会议精神,确保实现2019年度成本管控目标,决定自4月26日至5月31日,由纪委监察部、财务部、企业管理部、审计法务部联合,对各权属单位成本管控情况进行专项监察。具体意见如下:一、主要目的成本管控是2019年集团公司主抓的三件事之一,也是实现高质量发展目标的关键所在,集团公司年度及季度工作会均提出了2019年吨煤完全成本比预算

集团公司各单位,机关各部门:

为认真落实集团公司年度工作会议和成本管控专题会议精神,确保实现2019年度成本管控目标,决定自4月26日至5月31日,由纪委监察部、财务部、企业管理部、审计法务部联合,对各权属单位成本管控情况进行专项监察。具体意见如下:

一、主要目的

成本管控是2019年集团公司主抓的三件事之一,也是实现高质量发展目标的关键所在,集团公司年度及季度工作会均提出了2019年吨煤完全成本比预算至少再降5元、非生产性支出同比下降10%的目标要求。今年3月14日,集团公司专门召开成本管控工作会议,深入剖析了去年各单位成本管控情况,指出了在成本管控方面存在的主要问题,进一步明确了2019年成本管控的目标和具体措施,并就怎么看待成本管控、怎么干好成本管控、怎么抓实成本管控作了深入剖析和具体部署。过去的一年,集团公司继续保持了主导产品成本相对低位运行,完成了上级下达的成本考核目标,但还存在着全面预算管理有所弱化,材料采购计划编制不够准确、领用环节控制不够严格,账外物资较多、实物管理混乱,现场材料乱丢乱放、跑冒滴漏;外委业务制度不够健全、管理流程不够明确,工程施工质量较差、返工浪费现象较多;设备外委修理拆检鉴定、验收等环节控制不严;少数单位不同程度存在系统空转、设备空载等电力浪费问题等。这些问题如果不尽快解决,势必影响集团公司成本管控目标和高质量发展目标的落实,甚至影响集团公司全年经营目标的实现。开展成本管控情况专项监察,目的就是监察各单位对成本管控专题会上指出的相关问题是否制定了整改措施、落实了责任,是否存在无动于衷、不作为、不整改、无实效等情况。同时,通过专项监察进一步发现各单位在成本管控方面存在的问题和漏洞,有针对性提出整改措施,抓督办,抓整改,促进挖潜降本增效,确保今年集团公司成本管控目标的实现。

二、重点内容

此次专项监察的重点内容包括:

(一)成本管控相关制度建立及责任落实情况

1.是否健全完善了成本管控、外委业务、修旧利废、废旧物资处理等相关制度规定。

2.对集团公司下达的成本指标是否层层分解、落实责任;对成本费用项目是否进行了横向、纵向分解。

3.各权属单位对成本管控专题会上指出的相关问题是否有针对性制定了整改措施、落实了责任。

4.集团公司机关有关职能部门对分管范围内的成本项目和业务事项是否分别落实了管控责任;是否制定了具体的指导、监督和协调措施并付诸行动。

(二)“四个”严控落实情况

1.在严控“四金”占用方面,是否全面开展了清仓查库活动;是否加大了逾期应收账款的清收力度。

2.在严控维简资金使用方面,是否存在无计划使用维简费或先购后批、批小购大情况。

3.在严控项目投资管理方面,是否对所有在建项目进行设计再优化、投资再评价。

4.在严控完全成本上升方面,是否存在无预算列支情况;是否做到特殊事宜一事一审批。

(三)“四个”杜绝落实情况

1.在杜绝不必要的非生产性支出方面,办公、差旅、会务、招待等费用是否压缩;各类会议、发文、简报、刊物是否减少。

2.在杜绝铺张浪费方面,是否存在材料设备乱丢乱放、跑冒滴漏、系统空转、设备空载等浪费现象。

3.在杜绝潜亏潜赢方面,上报的盈亏数据是否存在弄虚作假行为。

4.在杜绝压减进尺降本方面,是否存在故意压减进尺、降低安全投入和环保投入降本行为。

三、方法步骤

这次成本管控情况专项监察覆盖集团公司各权属单位及机关有关职能部门,监察内容涉及的时间节点为2019年1月1日至2019年3月31日[a1] ,主要分自查自纠、重点检查、集中整改三个阶段进行。

(一)自查自纠(4月26日至5月9日)。要对照监察内容,逐条逐项开展好自查自纠工作,对自查发现的问题,要逐条进行梳理登记。自查自纠结束后,如实填写《成本管控专项监察自查自纠问题登记表》《2019年1季度吨煤完全成本完成情况统计表》《2019年1季度非生产性费用支出情况统计表》,撰写自查自纠报告,经本单位行政主要领导审定签字和加盖公章后,于5月8日前书面报集团公司纪委监察部。联系人:刘多明;联系方式:电话0533-5851282,手机15275927099;邮箱:zkjwjcs@163.com。

(二)重点检查(5月10日至20日)。在对自查自纠情况进行全面分析的基础上,集团公司成立检查组重点对生产矿井和地面生产单位进行检查。检查方法:一是听取自查自纠情况汇报;二是现场查看、核对有关设备、材料是否账物相符;三是查看相关资料及财务账目。

(三)集中整改(5月21日至31日)。重点检查结束后,检查组对整个活动情况进行汇总分析,形成书面总结报告,列出问题清单,经集团公司党政主要领导审定后,以通报形式下发至各权属单位和总部机关有关部门,并督促落实整改。

四、保障措施

(一)加强组织领导。为确保成本管控情况专项监察扎实有效开展,集团公司成立由纪委书记陈安军同志任组长,蒋顺、吕法玉、陈宝祖、李怀仁同志任副组长,纪委监察部、财务部、企业管理部、审计法务部等相关人员为成员的领导小组。各权属单位和相关部门要高度重视,对照本通知要求,召开专门会议研究具体措施,制定实施方案,成立相应的领导小组,明确分工,责任落实,做到安排部署到位、责任落实到位、工作措施到位。

(二)从严自查自纠。各权属单位要对照监察内容逐条逐项进行自查,不能应付凑付,弄虚作假,瞒报漏报;对自查发现的有关问题,能即知即改的要立即整改,不能立即整改的要做到整改时限、责任、措施“三落实”。凡今年一季度未完成“吨煤完全成本比预算至少再降5元、非生产性支出同比下降10%”目标要求的,甚至同比增加的,必须在自查自纠报告中剖析原因、明确下一步工作措施。对变通手法掩盖问题的,一经查实从严追究相关人员的责任。

(三)抓好问题整改。集团公司机关有关职能部门存在的问题,由责任部门负责人负总责,明确整改时限、责任人和工作措施;各权属单位存在的问题,由责任单位行政主要领导负总责,明确整改时限、责任人和工作措施。同时,按照职责分工和业务分管范围,由纪委监察部就检查发现的各权属单位存在的主要问题,向机关归口职能部门下达“问题整改督导督办”通知,确保专项监察发现的主要问题,责任落实到位,条条整改到位。对问题突出而又不作为不担当,应付凑付、整改不力的,一律作为典型问题通报曝光,并追究相关责任人责任。

附件:1.成本管控专项监察自查自纠问题登记表

2.2019年1季度吨煤完全成本完成情况统计表

3.2019年1季度非生产性费用支出情况统计表

淄博矿业集团有限责任公司

2019年4月24日

 

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