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新升纪发5号关于印发《2019年度监察工作方案》的通知

【摘要】:
公司各单位,机关有关部室:现将公司《2019年度监察工作方案》印发给你们,请结合实际,抓好贯彻落实。          

公司各单位,机关有关部室:

现将公司《2019年度监察工作方案》印发给你们,请结合实际,抓好贯彻落实。

                           中共山东新升实业发展有限责任公司纪委

                   2019年3月15日

 

2019年度监察工作方案

 

    按照集团公司党委《关于印发<近期15项重点工作实施方案清单>的通知》(淄矿党发〔2019〕24号)要求及集团公司关于印发《2019年度监察工作方案》(淄矿纪发〔2019〕4号)的通知,结合企业实际,现就2019年度监察工作制定如下方案:

一、工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实山东能源及集团公司年度工作会议精神和公司年度工作会、党风廉政建设工作会议精神,紧扣公司推进高质量发展工作重心,充分发挥效能监察工作对“管理的再管理、监督的再监督”作用,重点围绕纪律作风、招标管理、成本管控、审计监督、廉洁从业、信访稳定等开展专项整顿和效能监察,发现和整治突出问题,促进各类纪律规章执行、各级管理人员作风转变,促进规范经营行为、提升工作效能,促进各项工作任务圆满落实,助力企业高质量发展。

二、监察内容

2019年,主要围绕以下6个方面开展整顿或监察工作:

(一)开展纪律作风大整顿活动

1.时间安排:2019年3月至4月。

2.整顿范围:公司机关全体人员,以及各单位车间主任及以上管理人员。

3.重点内容:(1)围绕严明纪律,突出整顿以下问题:一是阳奉阴违,欺上瞒下,罔顾事实,匿名诬告;二是违反议事规则,个人或者少数人决定重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用;三是工作上动下不动,行动少落实差;四是工作消极应对、无故未按规定时限完成工作任务;五是工作时间擅自离岗、串岗,从事私人事务或与工作无关活动等问题。(2)围绕作风建设,对照省委刘家义书记的“四问”、山东能源党委李位民书记的“十要十不要”和集团公司党风廉政建设工作会议的有关剖析,重点整顿“庸、懒、散、软、拖、浮”等6种不良作风。

4.整顿目标:通过开展纪律作风大整顿,形成令出如山、令行禁止,廉洁从业、干事创业的良好风气;促进建设一支有境界、有追求、有激情、有能力,敢于负责、勇于担当、善作善成、事争一流的管理人员队伍;提升管理人员快速反应、立说立行,召之能干、干则能成、成而不骄的素质能力和强大的执行力落实力;形成上下同心、政令畅通、凝心聚力推进企业高质量发展的浓厚氛围。

5.整顿方式:主要采取“学、摆、订、查、改”等方式方法进行。

(责任部门:纪委监察部、组织科、人力资源部,各单位)

(二)开展招标管理情况专项监察

1.时间安排:2019年4月至5月。

2.监察范围:各单位。

3.监察内容:依据《山东能源集团招标管理办法》(山东能源发〔2018〕18号)和《淄矿集团公司招标管理办法》(淄矿集团公司企发〔2019〕5号)相关规定要求,重点监察2019年以来招标项目评标委员会人员组成是否符合相关规定要求;“招投标供应商库”和“询比价供应商库”以及定期考核评价办法是否建立完善;纳入招标范围的工程、物资以及服务类项目是否存在应招标而未招标情况;是否存在将必须招标的项目化整为零或以其它方式规避招标情况;招标程序是否符合淄矿集团公司企发〔2019〕5号文件相关规定要求。

4.目标要求:发现和纠正职能部门和各单位在招标管理中存在的突出问题,进一步规范招标管理、堵塞漏洞,有效防范资金风险和廉洁风险。

5.监察方式:主要采取自查自纠和对重点工程、重大设备、大宗物资招标情况实地检查相结合的方式进行。

(责任部门:纪委监察部、生产管理部,各单位)

(三)开展成本管控情况专项监察

1.时间安排:2019年6月至7月。

2.监察范围:各单位。

3.监察内容:是否按照成本项目建立归口管理责任制;是否对集团公司下达的成本指标层层进行分解;是否按照集团公司年度工作会议提出的非生产性费用支出同比压减10%目标要求,采取实质性举措并取得明显成效;是否对材料费、电费、人工成本、维修费等落实相关管控责任。

4.目标要求:进一步增强全员节约意识和成本意识,牢固树立和践行“精打细算、过紧日子”思想;进一步完善成本控制制度体系和考核体系,实现全员、全要素、全过程的成本管控,促进集团公司提出“力争吨煤成本比预算指标再降5元”的目标完成。

5.监察方式:自查自纠与重点抽查相结合。

(责任部门:经营管理部、各单位)

(四)开展审计监督效能情况专项监察

1.时间安排:2019年8月至9月。

2.监察对象:纪委监察部、各单位。

3.监察内容:是否制定了年度审计计划和项目审计方案并严格落实;内部审计程序是否符合《集团公司内部审计工作规定(试行)》(淄矿董发〔2018〕14号)有关规定要求;审计部门(人员)是否定期向本单位党委、董事会或主要负责人汇报审计工作;被审计单位是否按规定时间报送审计整改报告;是否存在应审计发现而未发现的重大问题或风险隐患。

4.目标要求:发现问题、整改问题,有针对性完善相关制度,进一步强化审计服务、监督、评价、建议、问效职能,有效防范各类经营风险,维护企业利益。

5.监察方式:采取自查自纠与现场查看相关资料、专项分析、与相关人员谈话交流相结合方式进行。

(责任部门:纪委监察部、各单位)

(五)开展廉洁从业情况专项监察

1.时间安排:2019年9月至10月。

2.重点对象:机关全体人员及各单位副科级以上管理人员。

3.监察内容:超标准报销差旅费、业务招待费、通讯费等;私自购买或更换公务用车、装修办公室、招待所等;新一轮公车改革后的执行情况;虚报出勤、克扣冒领职工工资、奖金以及各种抵押金等发生在职工身边的“微腐败”;违规操办生日宴、“满月宴”、升学宴等喜庆事宜并借机敛财。

4.目标要求:进一步强化各级管理人员的自律意识和廉洁意识,促进廉洁从业、干事创业,使“干净”和“干事”统一起来,以上率下,优化风清气正的政治生态。

5.监察方式:采取管理人员自查自纠、公司纪委及各单位支部纪律检查委员组织查阅相关资料、接受群众举报、重点约谈等方式进行。

(责任部门:纪委监察部、综合办公室、经营管理部及人力资源部)

(六)开展信访稳定工作情况专项监察

1.时间安排:2019年11月至12月。

2.监察范围:公司信访办、各单位。

3.监察内容:是否专题召开信访稳定工作年度会议安排部署相关工作并层层签订信访工作责任书;是否有完善的群体性事件处置预案和应急队伍;领导干部接访、领导包案、信访联席会议、稳定风险评估“四项制度”是否落实到位;是否建立2019年集团公司重大不稳定问题台账;上级转交办案件办理率、办结率以及重点疑难信访案件化解率是否达到标准要求。

4.目标要求:进一步增强“大信访、大维稳”意识,促进信访制度落实到位、信访案件处置到位、集体上访处置到位,确保不发生因信访案件处置不当引发的重大治安案件和刑事案件,为企业高质量发展创造持续稳定的内部环境。

5.监察方式:自查自纠与重点抽查相关资料、与相关人员交流谈话相结合。

(责任部门:信访办)

(七)开展应收账款回款情况专项监察

1.时间安排:2019年11月至12月。

2.监察范围:纪委监察部、经营管理部及各各单位。

3.监察内容:各单位是否对应收账款进行账龄分析,包括:应收账款形成的时间,形成原因,责任人、承诺回款期限、单位督办人员,并编制账龄分析表;是否对逾期一年以上的应收账款,由单位督办人员组织单位责任人签定回款承诺书;是否及时掌握回款动态,对承诺人回款情况进行动态考核。

4.目标要求:进一步强化“风险防范”意识,最大限度的利用客户信用拓展市场,保证公司资金安全,防范经营风险,大力缩短应收账款占用资金的时间,提高企业资金的使用效率。

5.监察方式:自查自纠与重点客户分析、动态跟踪及日常调度相结合。

(责任部门:纪委监察部、经营管理部)

三、保障措施

(一)加强组织领导。为确保公司2019年度各项监察工作任务按计划完成,成立监察工作领导小组,公司纪委书记任组长,纪委监察部、经营管理部、生产管理部、综合办公室、信访办等部门负责人任副组长,部门相关人员为成员。领导小组下设办公室,由监察部部长兼任办公室主任,具体负责组织、协调和督导各项监察工作按计划实施、按要求推进、高效能落实。

(二)统筹谋划推进。今年各项监察任务很重、时间密集,监察项目涉及的部门和人员较多,纪委监察部要加强与配合部门的协调,确保每一项监察工作按既定方案实施,同时要统筹谋划好所有监察项目,确保各个项目按时启动、有序推进、高效实施,实现既定目标。

(三)搞好成果运用。每一项监察工作结束后,纪委监察部要组织相关部门人员对监察情况以及发现的问题进行综合分析,提出处理意见建议,形成总结报告。针对存在的主要问题,该完善制度的要及时责成相关部门落实,该追责问责的要依据有关规定予以处理。

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