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新升发39号关于印发《煤炭采购管理规定》、《煤炭质量管理规定》、《煤炭计量管理规定》的通知

【摘要】:
公司各单位、机关各部室:为进一步规范煤炭采购管理程序,加强煤炭采购管理、煤炭质量管理和煤炭计量管理,切实降低煤炭采购成本,提高企业经济效益,经公司研究决定,制定《煤炭采购管理规定》、《煤炭质量管理规定》和《煤炭计量管理规定》,现印发给你们,请严格遵照执行。         

公司各单位、机关各部室:

为进一步规范煤炭采购管理程序,加强煤炭采购管理、煤炭质量管理和煤炭计量管理,切实降低煤炭采购成本,提高企业经济效益,经公司研究决定,制定《煤炭采购管理规定》、《煤炭质量管理规定》和《煤炭计量管理规定》,现印发给你们,请严格遵照执行。

                       山东新升实业发展有限责任公司

                          2020年5月7日

 

新升公司煤炭采购管理规定

为规范煤炭采购管理,降低采购成本,提高煤炭质量,强化对关键环节的监督和控制,确保煤炭采购工作公开透明公平公正、规范高效,杜绝采购过程中的不规范行为,特制定本规定。

一、组织领导及职责

为加强煤炭采购工作的组织领导 ,成立煤炭采购工作领导小组。组长:刘国强;副组长:刘多明、郑汝琳;成员:张玉亮、朱新亚、谢怀霞、李光玉、张晓文、宋道海;领导小组下设办公室,张晓文兼任办公室主任,具体负责煤炭采购管理工作。

煤炭采购工作领导小组的职责:

1、负责组织煤炭市场调研及煤炭价格信息的收集与监控;

2、负责制定煤炭采购的策略;

3、负责煤炭采购计划的审批及采购煤种及煤质指标的确定; 

4、负责选择拟定煤炭供应商和煤炭采购价格;

5、负责监督考核煤炭采购计划与合同执行情况、审核煤炭统计与报表;

6、负责定期监督检查煤质状况;

7、负责其它有关煤炭管理的重大事项。

二、煤炭市场调研

1、采用实地调研、网络信息监控与电话咨询相结合的市场调研方式,由煤炭采购办公室负责每天调度市场价格变动情况, 报公司煤炭采购工作领导小组。

2、每月中下旬对周边煤炭市场及河北、山西、陕西、内蒙等煤炭市场进行调研,并提出当期煤炭市场运行状况及下月煤炭市场供需及价格走势调研报告,报公司煤炭采购工作领导小组。 

3、公司煤炭采购工作领导小组每月28日前组织召开下月煤炭采购会议,研究分析煤炭市场运行情况,确定采购品种、煤质指标与煤炭采购价格。

4、在煤炭市场不稳定,价格变动比较频繁的时期,煤炭采购工作领导小组根据每天价格变动情况,可随时提出煤炭价格调整建议,经公司领导班子会议研究确定后,立即进行调整。

三、煤炭采购计划、煤炭采购品种与指标管理

1、煤炭采购计划由热电厂每月25日前根据下月生产计划提出,报分管领导、总经理、董事长审批后报煤炭采购办公室。

2、煤炭品种与指标由公司煤炭采购工作领导小组根据生产及市场实际情况确定。

3、煤炭采购办公室根据煤炭月度需求计划和煤炭采购品种、指标,根据煤炭市场行情提前准备库存或去库存,确定月度采购方案,报分管领导、总经理、董事长审批后执行。 

4、煤炭采购办公室根据煤炭采购计划编制月度资金使用计划,报分管领导、总经理、董事长审核后,提交到经营管理部执行。 

四、煤炭供应商的选择与管理

1、煤炭供应商选择的流程:资质审核—信誉评估—公司规模实力评估—煤炭品种与煤质指标确定--商务谈判--供应商确定。 

2、煤炭供应商选择应遵循煤炭原产地供应优先的原则,尽量减少中间环节。

3、在煤炭市场调研时发现有合适的供应商满足公司煤炭采购要求的,煤炭采购办公室应当收集其相关资质,并按公司关于煤炭供应商评价流程进行评价供应商。 

4、煤炭采购办公室应当定期对煤炭供应商进行评估,加强日常管理和资信跟踪,严格履行合同。发现存在以次充好、掺杂使假等质量问题,故意扰乱供煤秩序,拉拢腐蚀公司涉煤人员或不履行合同等现象的行为,应当及时报告公司煤炭采购领导小组,停止业务,及时从合格供应商中删除。

5、正常供煤的供应商原则上不少于5家,要不断开发新的优质供应商,保证比质比价的优势和正常的供应秩序。

五、合同管理与价格管理 

1、煤炭采购领导小组应当根据确定的煤炭采购计划、煤炭品种与煤质指标、采购价格,及时组织煤炭采购招标、合同谈判与合同签订。

2、煤炭采购办公室应随时关注煤炭市场信息,同时根据来货数量多少,随时对煤炭价格进行调整,煤炭采购价格调整必须经公司煤炭采购领导小组研究后,报公司领导班子会议批准。

3、煤炭采购办公室应当在煤炭合同谈判结束后,及时按新升公司合同审批流程进行合同评审会签。

4、合同评审完毕,煤炭采购办公室应当及时打印合同文本,并按公司授权权限办理合同签定手续。

5、 煤炭采购办公室应随时监控合同履行状况,确保正常履约,保证煤炭供应。

6、煤炭合同签订应严格遵循对任何供应商都不限量、同一煤质指标下统一采购价格的原则。

六、煤炭库存控制

1、煤炭的库存量非供暖季正常应保证7天的消耗量,供暖季应至少保证10天的消耗量,春节期间应适当增加库存量。

2、煤炭采购办公室经市场调研认为提交的采购计划与库存量情况,可能影响后期的煤炭采购价格时,应及时向公司煤炭采购工作领导小组汇报,尽快调整煤炭采购策略,以防止因煤炭市场的波动,影响煤炭采购成本。

七、煤炭报表管理

1、热电厂司磅员每天将煤炭到货信息形成报表,化验室化验员每天将煤质化验结果形成报表,分别报热电厂、煤炭采购办公室和生产管理部。

2、生产管理部每天早会,向领导班子通报前一天进煤明细及煤质指标。

3、生产管理部牵头每旬对煤炭到厂情况及煤质情况进行分析,提出存在问题及建议,形成分析报告报公司煤炭采购工作领导小组和领导班子。

八、煤炭计量与煤质管理

1、 煤炭质量管理严格按照公司《煤炭质量管理规定》执行。

2、煤炭计量管理严格按照公司《煤炭计量管理规定》执行。

九、煤炭结算管理

1、每月26日前由生产管理部、煤炭采购办公室、热电厂共同对各供应商本月到货数量及煤质指标进行核对,形成当月到货核查对账单,并附到货明细,三方签字确认,作为结算依据。

2、煤炭采购办公室根据各煤炭供应商当月到货核查对账单与各煤炭供应商核对无误后,严格按合同约定进行结算,及时出具煤炭结算清单,经总经理审批后,向各供应商下达开票通知单。

3、凡是出现质量差异的,在合同规定范围内,需扣减数量或降价处理的,须在结算单上附加说明,供应商确认后,严格按合同约定结算;超出合同约定的,原则上不予接收结算,供应商不愿运走的,经其认可,由煤炭采购办公室负责与供应商协商,确定降价处理方案,报公司煤炭采购领导小组批准后,方可结算。

4、供应商发票到达后,依据合同和付款时间办理付款审批手续。完成付款审批后,由公司财务依据审批数额办理付款事宜。

十、煤炭采购业务人员管理 

1、煤炭采购业务人员是指煤炭采购负责人、业务员、会计的统称,以下简称业务人员。

2 、业务人员应当严格遵守本办法及公司相关煤炭管理的规定、制度和程序。

3、业务人员应当严格坚持公正、公开、公平、透明的原则,坚持以质论价,比质比价、严格验收、择优采购、诚信采购的煤炭采购管理理念,保质保量满足日常生产需求。

4、煤炭验收过程中出现的问题,应及时与相关煤炭供应商进行协调、沟通,并快速做出处理。

5、业务人员严禁有下列行为: 

(1)禁止参加煤炭供应商及潜在煤炭供应商的宴请和娱乐等消费活动。 

(2)禁止向煤炭供应商及潜在煤炭供应商索取各种礼品、现金、有价证券、好处费和各种福利待遇。

(3)禁止在煤炭供应单位报销任何费用。

(4)禁止向煤炭供应商提出与业务工作无关的任何要求。

(5)禁止泄露公司有关煤炭采购的相关信息和采购过程中需保密的事项。 

(6)禁止截留、挪用和擅自处理采购资金。 

(7)禁止利用工作便利向煤炭供应商借钱借物、无偿占用其财物或提供的任何便利。 

(8)禁止业务人员与其直系亲属参入煤炭销售业务,或在煤炭供应商中兼职。

(9)禁止与供应商串通,牟取不正当利益。

(10)禁止其他有关损害公司利益的行为。

十一、罚则

煤炭采购业务人员必须严格遵守本规定即公司其他有关规定和要求,违反者视其情节给予100-1000元罚款;情节严重的按集团公司有关规定处理;特别严重的,移交司法机关处理。

 

新升公司煤炭质量管理规定

一、入场煤取样

1、煤质取样分东煤场和电厂煤场两个场地,取样时分为两组,一组为电厂取样人员,另一组为东煤场取样人员,每组配备2人,同时对两个煤场煤炭进行取样。两组取样人员与化验人员相互搭配,实行定期轮流交换制度。

2、入厂煤取样时,由电厂、东煤场相关部门、车间人员盯靠现场。两煤场在条件允许的情况下,应对各用户煤单独存放。

3、入厂煤采样须在卸车后,由铲车司机按车尾、车中、车头三部分随时变化打堆次序,严禁长时间采取一种打堆方式,保证汽运煤卸车后打堆均匀。

4、打完堆后,化验取样人员按取样规范在堆上取样,并按高、中、底三个位置均匀采样且多点均衡采集,其采样深度为0.3-0.5m,每点所采样的数量均在1-2kg左右。

5、两个煤场内部必须设置专门监控摄像头,能够随时监控到取样全过程和煤场现场管理情况;同时进出煤场大门口也要设置专门监控摄像头,能够随时监控到运煤车辆出入情况。

6、取样必须保证每车必取,禁止在取样过程中将所采集到的煤块、矸石漏掉或舍弃,保证体现入厂煤样代表性。

7、所有运煤车辆取样完毕后,将所采集的样品集中送入破碎机破碎和筛分后,并由化验人员按照规程标准进行样品的混合和缩分,结束后送到煤制样室制成分析煤样,分析煤样必须留好备样、封存,备样保留时间不少于七天。

8、严禁无关人员打扰影响工作人员取样,当出现严重影响煤样代表性时,工作人员应及时汇报领导,并按照上述规定和要求重新采样。

9、分析煤样送入化验室进行各项工业分析,分析过程中严格按照化验标准进行化验,化验过程中各项原始记录必须记录准确、清楚,以备查验。

10、入厂煤的发热量化验分析,必须由化验人员二人进行分别称样做两个平行试样或通过量热仪和工业分析后的经验公式进行核准,并以煤质化验员的数据为报告数据,化验室班长应对入厂煤发热量化验过程进行监督。当做出两个化验数据差值大于200大卡/克,应重新做样。

11、如化验量热仪器因故障等原因不能正常使用或煤检有异议时,可送第三方化验裁定。

12、生产管理部每月配合监察部至少抽检煤样一次,并进行全程监督,对发现的违规违纪行为作出调查、分析和处理。

二、煤炭质量要求

1、所有购进的煤炭热值不低于18.817MJ/kg (4500大卡),因工作需要购进低于18.817 MJ/kg (4500大卡)的煤碳时,必须经公司领导审批。

2、热值考核指标:考核热值Qnet,ar≥18.817 MJ/kg (4500大卡),当Qnet,ar﹤18.817 MJ/kg (4500大卡)时,自18.817 MJ/kg (4500大卡)开始计算,每降低0.209 MJ/kg(50大卡),煤价下浮10元/吨,累计叠加结算。

3、干燥基全硫考核:Std%≤1.5%,当Std%﹥1.5%时,每升高0.1%,煤价下浮3元/吨。

4、煤炭灰分考核指标:灰分≤30%以下,当灰分﹥30%时,每升高1%,煤价下浮2元/吨。

5、煤炭水分考核指标:全水分≤8%,每超1%扣相应取样批次重量的2%。

6、结算价格=基本热值单价×热值-热值调整价-硫份调整价-灰分调整价-水分调整价。

7、所购煤炭的热值以月度或批次加权平均数为考核依据,月度或批次结算数以实际化验结果进行加权平均,然后根据考核项进行相应扣罚。

8、化验结果每天向供应商进行公布,如对检验结果有异议,自该煤炭质检报告出具当日内电话或书面提出复检,否则视为无异议。

9、质量检验结果异议的处理:送至双方认可的有资质的检验机构进行复检。煤炭完整堆存于场地,进行共同取样复采复检;收到基低位发热量复检结果与原结果相差3.5%(含)以内,以原结果为准;收到基低位发热量复检结果与原结果相差3.5%以上,以复检结果为准。硫分复检结果与原结果相差0.2%(含)以内,以原结果为准;硫分复检结果与原结果相差0.2%以上,以复检结果为准。如异议成立,检验费用由被异议方承担;如异议不成立,检验费用由异议方承担。

10、考核由电厂负责根据每日的热值、硫份、灰分、水分指标进行统计,月度进行加权平均后,扣除各项指标的考核结果,逐级汇报审批后进行结算。

三、化验员轮岗管理制度

1、新升公司下设两个化验室,分别为热电厂化验室和东煤场化验室,东煤场化验室人员配备为2人,热电厂化验室人员配备为4人。

2、化验员采取轮岗工作办法,每月由热电厂化验室安排一人到东煤场化验室,替换东煤场一名化验员到热电厂化验室工作,每月一轮换,每月25日确定下月轮岗人员。

3、化验员轮岗期间,必须服从所在部门的工作安排,薪酬纳入当月所在部门的工资总额。东煤场化验人员在热电厂轮岗期间,必须学习相应的水、油等化验工作,达到一岗多能。

4、采样化验时,采取共同取样、分别化验的办法,对所有外购煤(直进电厂和直进东煤场),必须由热电厂取样人员和东煤场取样人员共同取样,共同破碎、缩分制作分析煤样后,分别在两个化验室化验。分析煤样一式四份,两个化验室一式一份,购买方一份,备用一份。化验结果每日核对,如相差200大卡以上,必须将备用煤样送至第三方检测机构重新化验。

5、外购煤的结算数据,由两个化验室分别出具当月化验结果,取平均值进行结算。

6、有效控制煤的化验指标,发现煤炭质量超标的煤种要及时汇报上级领导。

四、数据汇报制度

两化验室化验员每天将煤质化验结果形成报表,分别报热电厂、煤炭采购办公室和新升公司生产管理部。

 

新升公司煤炭计量管理规定

为加强外购煤炭管理工作,及时、准确反应外购煤的数量,保障准确无误的计量,特制定新升公司煤炭计量管理规定:

1、外购煤入厂采用分别过磅计量,分别是东煤场汽车衡和电厂内汽车衡进行计量。每月进行一次盘点对账,做到东煤场过磅数、电厂内部过磅数、皮带秤计量数据、煤场库存数三方数据相一致。

2、煤场管理人员要定期检查维护汽车衡,发现缺陷和异常,要及时通知电厂热工维修人员,检修人员必须在24小时内消缺,不能消除的要及时上报热电厂、煤炭采购办公室和新升公司生产管理部。

3、电厂热工维修人员负责定期检查汽车衡,要认真负责、细致细心,及时发现汽车衡出现的各类问题,严禁弄虚作假、徇私舞弊、损坏公司利益。需汽车衡要外委检测维护的,要及时提出计划并按要求上报。

4、汽车过衡时司机和搭乘人员必须下车离磅。在过衡计量时,要让过衡车辆停在规定位置,否则不能进行计量,以免影响过衡的准确性。

5、严格执行汽车衡值班室出入管理规定,不准与工作无关的人员进入。严禁私自动用汽车衡设备和微机,发现异常或缺陷的,要及时汇报,经审批同意后方可进行检修,同时要做好相关的维修记录。

6、煤场管理人员要加强对煤炭运输车辆的检查,称重前要检查是否存在人为增加重量行为,称重后必须车车过空,称重除皮计算净重,不得漏检。

7、过磅是质量监督环节之一,煤场管理人员要加强入厂煤的监督,如发现入厂煤高温冒汽、水大滴水、称重数据异常,要及时重点检验、汇报上级领导,并做出相应处理。

8、计量单据要求数字准确、清晰,数据真实可靠,过衡计量数据自动打印生成报表,不能人为修改。要做到分期装订成册、电脑备存,便于查阅。如遇自动过磅系统故障等特殊情况,必须及时汇报领导,并加派管理人员监磅。

9、保持地磅和磅房卫生清洁,确保磅台无异物。确保磅表的准确性,空磅时显示数据必须为“0”。

10、煤炭业务人员每天将煤炭到货信息形成报表,分别报热电厂、煤炭采购办公室和新升公司生产管理部。

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