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工作简报第二十一期关于2020年3月份资金预算执行情况的通报

【摘要】:
公司各单位:现将三月份资金预算执行情况进行通报。                           

公司各单位:

现将三月份资金预算执行情况进行通报。

                                           单位(万元)

单位

收    入

支    出

计划

考核

考核比计划

完成率

计划

考核

考核比计划

完成率

电厂

2394

3908

1514

163%

1180

1174

-6

99%

矿用制品

420

203

-217

48%

150

148

-2

99%

东辰瑞森

3138

2833

-305

90%

3220

1285

-1935

40%

城隆建材

202

814

612

403%

100

82

-18

82%

共赢物业

209

182

-27

87%

65

86

21

132%

共赢服务

1622

1458

-164

90%

465

946

481

203%

泰星股份

2326

3260

934

140%

1530

1516

-14

99%

新升光电

50

4

-46

8%

100

95

-5

95%

航翼达

9032

6030

-3002

67%

9009

6037

-2972

67%

一、补充说明

1、泰星股份公司3月份经营性支出超预算153万元。

2、东辰瑞森公司3月份经营性支出超预算192万元。

二、处罚

3月份将资金预算完成情况纳入“1+N”履职积分考核,对收入完成率未达到90%、支出超控制额度的单位负责人履职积-0.5分,对单位分管领导履职积-1分。

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