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工作简报第二十一期关于2020年3月份资金预算执行情况的通报
公司各单位：
现将三月份资金预算执行情况进行通报。
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单位（万元） |
||||||||
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单位 |
收 入 |
支 出 |
||||||
|
计划 |
考核 |
考核比计划 |
完成率 |
计划 |
考核 |
考核比计划 |
完成率 |
|
|
电厂 |
2394 |
3908 |
1514 |
163% |
1180 |
1174 |
-6 |
99% |
|
矿用制品 |
420 |
203 |
-217 |
48% |
150 |
148 |
-2 |
99% |
|
东辰瑞森 |
3138 |
2833 |
-305 |
90% |
3220 |
1285 |
-1935 |
40% |
|
城隆建材 |
202 |
814 |
612 |
403% |
100 |
82 |
-18 |
82% |
|
共赢物业 |
209 |
182 |
-27 |
87% |
65 |
86 |
21 |
132% |
|
共赢服务 |
1622 |
1458 |
-164 |
90% |
465 |
946 |
481 |
203% |
|
泰星股份 |
2326 |
3260 |
934 |
140% |
1530 |
1516 |
-14 |
99% |
|
新升光电 |
50 |
4 |
-46 |
8% |
100 |
95 |
-5 |
95% |
|
航翼达 |
9032 |
6030 |
-3002 |
67% |
9009 |
6037 |
-2972 |
67% |
一、补充说明
1、泰星股份公司3月份经营性支出超预算153万元。
2、东辰瑞森公司3月份经营性支出超预算192万元。
二、处罚
3月份将资金预算完成情况纳入“1+N”履职积分考核，对收入完成率未达到90%、支出超控制额度的单位负责人履职积-0.5分，对单位分管领导履职积-1分。
