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总经理王健在新升公司季度工作会议上的讲话

【摘要】:
同志们:今天召开这次会议,主要目的是传达贯彻集团公司季度工作会议精神,总结分析一季度经营运行情况,查找存在的问题和不足,研究部署二季度工作任务,进一步动员各级各单位凝聚共识、铆足干劲,紧紧围绕年度工作主线和目标任务,担当作为、狠抓落实,坚决实现上半年时间、任务“双过半”。

同志们:

今天召开这次会议,主要目的是传达贯彻集团公司季度工作会议精神,总结分析一季度经营运行情况,查找存在的问题和不足,研究部署二季度工作任务,进一步动员各级各单位凝聚共识、铆足干劲,紧紧围绕年度工作主线和目标任务,担当作为、狠抓落实,坚决实现上半年时间、任务“双过半”。刚才各单位已经对一季度经营活动情况进行了汇报,下面我再总体回顾一下一季度工作。

一、一季度总体工作情况

今年以来,面对疫情防控和安全生产的严峻形势,公司上下按照集团公司“六攻坚、六突破”“五提五降”等工作要求,紧紧围绕“攻坚突破年”工作主题,明确“大发展、大突破、大提升”的工作总基调,坚持一手抓疫情防控,一手抓复工复产,全力打好安全生产保卫战、疫情防控阻击战、复产保供攻坚战“三大战役”,切实保障公司的稳健运行和员工生命健康安全。

——从总体经营指标看,主要经济指标全面完成,总体完成积极主动,稳中有进。

1.收入、利润全面完成奋斗目标。一季度在受疫情影响的不利因素下,全公司完成外部销售收入2.83亿元,比奋斗目标增收800万元,完成奋斗目标的102.9%;实现利润531万元,比奋斗目标增利156万元,完成奋斗目标的141.6%。期末四金占用13824万元,完成了集团公司下达的15500万元四金指标,实现了首季开门红。

2.部分单位产品产销与预期目标仍有差距。除光电、矿用制品外,其他单位均未完成计划目标泰星公司一季度完成产量2732吨,完成计划目标的48.4%;完成销量4133吨,完成计划目标的73.3%。东辰瑞森公司一季度完成产量985吨,完成计划目标的81.4%;完成销量842吨,完成计划目标的69.6%。新升光电公司一季度完成产量2.04吨,完成计划目标的113.3%,完成销量7.17吨,完成计划目标的102.4%。城隆建材公司一季度完成产量17058立方,完成计划目标的89.8%,完成销量16453立方,完成计划目标的86.6%矿用制品一季度完成产量9380件,完成计划目标的134%,完成销量14772,完成计划目标的211%。

3.成本管控取得初步成效。各单位围绕工艺流程、材料采购及消耗、劳动效率、产品及设备耗能等方面查漏洞,找差距,全力压降生产成本。一季度泰星公司完成综合成本6498.8元/吨,比指标降低1.2元/吨,其中:氢氧化铝2482.3元/吨,比指标降低17.7元/吨;硼酸锌11856.68元/吨,比指标降低143.32元/吨;超细氢氧化铝3475.15元/吨,比指标降低24.85元/吨。东辰瑞森公司一季度综合成本30780元/吨,比指标降低4220元/吨,其中:改性7500元/吨,比指标降低1300元/吨;尼龙52427元/吨,比指标降低2573元/吨。城隆建材公司实际成本119.72元/ m3,比指标降低30.28元/ m3。矿用制品厂实际完成171.14元/ m3,比指标降低28.83元/ m3以低成本优势增大了企业的经济效益。

——从运营管理情况来看

1.安全形势持续稳定。严格贯彻能源集团“十个严把、十个一律”、集团公司“十到位、十必究”等工作要求,深刻吸取华恒矿业等事故教训,严格各级管理干部安全履职,从严履责、从严管控、从严处罚,以高压态势确保公司生产安全稳定。一是全面落实安全主体责任。抓住各单位安全管理“关键少数”,制定了各级各岗位安全履职清单和交易价格体系,修订了安全重心下移考核实施方案,各单位主要负责人每天上报安全履职情况,严格落实对外部项目部的安全监管责任,对外部项目部安全管理体系进行全面梳理。重新规范安全办公会召开程序,坚持每月组织风险管控情况和隐患排查,对列入重大安全风险的电厂蒸汽锅炉和泰星聚磷腈罐区,积极联系聘请有关专业安全专家进行安全评估。二是全面加强现场安全管控。立足于查找“看不到、想不到、管不到、查不到”等薄弱环节,创新实施“头脑风暴”安全排查法,有效调动了职工积极性。突出加大严重违规违纪“典型”的惩治力度,对严重“三违”人员按要求进行心智模式培训。三是扎实推进安全生产标准化升级。在去年城隆建材通过安全生产标准化二级基础上,抓实推进电厂、东辰瑞森安全生产标准化三级升二级,泰星公司启动由工贸行业安全生产标准化三级企业,转为创建危化品行业三级安全标准化企业,有力推动了现场安全标准化持续升级。

2.复工复产主动有序。面对新冠疫情防控的严峻形势,我们坚持疫情防控和生产经营两手抓、两手硬,各级各部门及时到岗到位,抢抓第一时间复工复产。特别进入3月份,公司开展了“决战三月份,实现首季开门红”活动,各单位主要负责人作出生产经营承诺,全面掀起复工复产、达产达效的工作热潮。面对疫情对市场的不利影响,各单位通过微信、电话、视频等方式,加强与客户的沟通交流,发送了致广大合作伙伴的一封信,增进了与客户的感情和信心。其中电厂、新升光电公司春节放假期间始终坚守工作岗位,电厂积极维护设备运行,全力做好供暖、供汽、供电等生产、生活保障,一季度实现收入6194万元,利润1066万元。新升光电公司机关人员实行半天工作制,全面服务到生产、营销一线,先后奔赴河南、常州、徐州等地进行市场调研开发,今年一季度共签订销售合同36份,新开发稳定客户5,完成收入199万元。泰星公司复工后迅速组织开展一季度销售竞赛活动,成立线上客户服务中心,为客户提供高质高效的技术支持和售后服务,强化落实工艺纪律、立奖立罚等制度措施,有力提升了超细氢氧化铝、硼酸锌等产品质量,一季度完成收入5162万元,利润51万元。东辰瑞森公司及时联系沟通,掌握国内、国际客户状况,加大走出去力度,积极与汽车管子料下游企业洽谈合作,采用团队营销的模式,围绕涂覆料市场、PA1010产品、高流动透明尼龙产品,开发30余家新客户进行产品试样,一季度完成收入3901万元,实现利润103万元。城隆建材公司及时调整销售策略、销售价格,不断接洽新工地,做好工地接续。一季度新开拓中建三局集团、山东三箭、山东国基建筑公司等多家项目工地,一季度完成收入1036万元,利润24.6万元。矿业板块做好了疫情期间省外项目部的人员排查,积极联系车辆,合理规划行车路线,保障了员工第一时间达到工作岗位,得到了矿井单位的一致好评,一季度完成外部收入471万元,利润505万元。航翼达国贸公司立足实体贸易,突出风险防控,着力打造“储、配、供”一体化的物流供应贸易链条,一季度完成收入1.15亿元,利润61万元。

3.项目建设扎实推进对列入集团公司重点项目的工业蓝宝石、聚磷腈两个新投产项目,东辰瑞森搬迁搬迁扩建、万吨硼酸锌两个在建项目以及电厂生物质发电开发培育项目,通过签订目标责任书,纳入1+N考核,严格督查落实,有力保障项目建设按照既定进度有序推进。新升光电公司围绕全面销量目标,探索实施了“内部经营承包”模式,积极构建“订单+生产+销售”利益捆绑的经营综合体,组建了大学生信息小组,加大市场信息的搜集,积极搭建电商平台,按照客户要求实行订单式生产,一季度完成蓝宝石销售7.17吨。泰星公司组织开展了“大干一百天,誓夺磷腈产销任务大会战”活动,成立聚磷腈生产青年突击队,组建生产、技术支持、市场开发和技术提升四个工作小组,持续完善工艺流程,优化提升产品质量。同时加大市场开发力度,针对覆铜板、粉末涂料等产品主要应用领域,对接12家意向客户进行发样试样,一季度完成销售1000kg。东辰瑞森搬迁扩建项目在第一时间向章丘政府提出复产申请,成功办理了新厂区建筑施工许可证,6条生产线全面安装完成,对改性生产线实施模拟法人运作,试产投产的步伐不断加快。万吨硼酸锌项目通过了首套工艺安全可靠性论证,完成土建施工图设计和现场地质勘探,开展土地平整和院墙的外移施工,完成主体设备市场调研。电厂生物质发电项目通过积极与政府部门沟通,积极推动将生物质热电联产纳入章丘区十四五供暖规划,并争取纳入山东省可再生能源发展十四五规划。

4.创新潜能持续挖潜。围绕政策、营销、技术、管理、合作为主要内容的“五大创新创效”目标,继续实施了中层副职以上管理干部创新创效写实制度,每月进行评比通报,与1+N考核挂钩,有效激发了公司全员创新活力。一是科技优势持续提升。今年新升公司被成功认定为国家高新技术企业,成功申报工业蓝宝石晶体研究室和新升热电厂节能环保研究所两个集团公司创新平台。对东辰瑞森公司尼龙弹性体项目和泰星公司新工艺硼酸锌项目组织申报山东省新旧动能转换重大工程重大课题项目,泰星公司完成高端品牌培育企业申报。一季度完成集团公司科技项目立项25项,授权2项发明专利,5项实用新型专利,申报5项地方标准。二是产品研发不断加快鼓励员工围绕生产、销售、研发、创新等重点工作,采用自选课题、自组团队、自定目标、自定时间、自提奖励“五自”创新模式,激发全员创新创业的主动性和能动性。东辰瑞森公司针对高温尼龙项目签订研发合同,目前已进行20釜试验,产品颜色及性能逐步改善;透明尼龙TM04系列小试完成,已发客户试样。水法1010正在选择合适的催化剂继续小试。泰星公司酸法氢氧化铝完成小试,进一步探讨与北京化工大学的合作;有机次磷酸铝正在优化试验条件,研发进度进一步加快。三是装备自动化升级持续推进。围绕“一提双优”工作目标,以实现车间物料提升、传输、包装、码垛“四个环节”自动化操控,完成车间封闭、降温“两项改造”为目标,针对东辰瑞森公司、泰星公司为重点单位,排定了16项“四自两改”具体实施进度表,特别是针对东辰新厂区“智慧工厂”建设,明确了6项工程,并联系多家自动化设计公司,确定实施方案,自动化实施进程不断加快。

5.精益管理有力提升。坚持以朱董事长提出的“精益融合行动、精益控本行动、精益生产行动、精益风控行动、精益营销行动”五大行动为指导,按照“树立标杆、以点带面、稳步推进、全面覆盖”的工作思路,精准施策、久久为功,有效促进了精益市场化工作的扎实推进。一是修订定额价格,优化市场交易。公司热电厂作为公司重点推进的试点单位,目前已完成了各级交易市场结算单价2400余项,材料单价580项,安全质量考核单价660项,检修服务单价750项,精益四项工具单价480项,培训单价20余项。东辰瑞森公司以“单元市场化”为基础,进一步丰富市场要素,在原来考核收率、质量的基础上,将各类材料、电耗、气耗等市场要素纳入市场化考核,保证了市场化的正常运行。泰星公司借助T6软件系统,实现了原材料从采购入库、库房管理、审批发放等一系列网上的数据化统计流程管理。二是积极落实培训工资为全面落实朱立新董事长提出的“将市场化工资总额的10%作为培训工资,纳入市场化管理”要求,制定了《关于落实10%学习培训工资的安排意见》,依据不同工种、专业安排专人编制完成考试培训试题库(30余个工种,每个工种500道题),依托集中学习、自主学习两种模式,通过每月考试学习,进一步提升了管理人员、广大职工的理论及专业知识、技能、素养水平。三是不断优化精益管理手段。热电厂根据精益市场化新增加的考核内容,与CEMS能源管控系统技术支持公司沟通,对能源管控平台中的精益四项工具、学习培训、安全工资等板块内容进行了升级,改进优化程序,优化调整了精益市场化信息化结算表格,进一步增强了市场化的结算质量和效率。泰星公司以6S管理践行成果评比为“把手”,组织了形式多样的目视化管理、6S管理践行成果评比竞赛,通过物质奖励固化6S管理成果,进一步激发了职工参与改善的积极性。新升光电公司与济南新核云信息技术公司合作,着手建设工业蓝宝石加工车间晶体产品“产销一体化”智造中心项目,着力构建产销全流程动态平台,实现降本提效的目的。

二、关于二季度生产经营工作安排

二季度是承上启下,发力全年目标任务,夯实全年经营成果的关键季,也是市场营销的黄金季,公司上下要按照集团公司年度总体部署和季度工作要求,紧紧围绕“攻坚突破年”工作主题和61项攻坚突破清单,咬定目标抓落实,合力攻坚抓突破,坚决将疫情造成的损失夺回来,确保上半年实现时间、任务“双过半”。

二季度工作目标一是外部收入完成2.75亿元,力争3亿元。二是利润完成500万元,力争600万元。三是“四金”占用控制在指标范围内。四是实现安全生产。

围绕以上目标,重点抓好以下工作落实:

一是坚持不懈抓牢安全管理工作。今年以来,我省煤矿发生两起事故,再次警醒我们,安全生产工作绝不能有丝毫松懈、半点马虎,要始终绷紧安全这根弦,确保生产秩序的持续稳定。党政“一把手”是各单位“关键少数中的少数关键”,按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,既要对本单位安全工作把总关、负总责,更要亲自抓安全、亲自管安全、亲自解决安全难题。集团公司下发的非煤单位“7类26条”,就是“关键少数”的履职清单和“规定动作”,这些内容具有很强的针对性和可操作性。各单位主要负责人要带头抓好落实。同时切实抓好安全重心下移,与实施精益市场化搞好结合,提高班组长抓安全、抓质量的主观能动性,通过从严考核、正向激励和心智模式改善培训,不断夯实安全管理基础。进一步加强和规范矿业板块外部项目部安全管控,通过近期对各项目部安全管理组织体系的梳理,必须严格履行好监管责任,建立形成无缝覆盖、责任清晰的安全监管体系。

二是坚持不懈抓牢经营指标落实。无论从能源集团还是集团公司,都已明确,今年的经营目标不会调整,各单位必须树立坚持不懈完成全年目标任务的决心和信心,以决战决胜、攻坚突破的姿态冲刺全年目标任务,各级各单位要结合一季度指标完成情况,对后三个季度的指标进行调整,坚持科学分解、目标导向,主动担当、多措并举,多寻挖潜补欠的途径,多找提质增效的措施,构建起“人人都是经营者,岗位都是利润源”的生动格局,日保旬、旬保月、月保季、季保年,齐心协力保证全年目标任务的顺利完成。特别二季度各单位要按照实现双过半的目标排定经营目标,全力将一季度受疫情影响的损失弥补回来。刚才各单位也进行了经营目标承诺,希望各单位真正做到言出必行,信守承诺,确保完成承诺目标。

三是坚持不懈抓牢市场开拓。在做好安全生产、疫情防控的基础上,抓住二季度市场营销的黄金季,持续加大对外“闯市场”的力度,努力保持产销平衡。要进一步充实营销队伍建设,积极将大学生等擅长营销的员工充实到营销队伍,发挥好各单位营销联动,东辰瑞森公司要加快营销队伍重建,突出改性产品大客户开发。二级单位公司机关人员要服务到生产、营销一线,也可以探索尝试从社会公开聘用营销总监和销售团队。抢抓后疫情时代带来的发展机遇,催化了“宅经济”、在线教育、在线办公、智慧医疗等新业态,以七大领域(5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网)为主的新基建也成为投资爆点。各单位必须更新观念、求新求变,要善于借助经济发展“新风口”,抓住新机遇、创造新模式,拓展新领域,开拓新业务。

四是坚持不懈抓牢项目建设。按照排定的时间节点,要列出影响工作进度的重点、难点问题,明确责任人,盯紧抓牢、强攻硬上,全力推进项目建设步伐。光电公司根据疫情拐点,提高45公斤开炉率,加大客户走访,加强与战略核心客户的紧密合作关系,持续推进与元亮科技等公司的合作,继续寻找下游加工合作企业,以优势产品增量和高端产品开发的空间,确保二季度完成晶体销售8吨。东辰瑞森公司要加快协调推进天然气管线迁移及供暖规划等工作,做到手续办理、设计施工、设备安装调试等工作合理穿插、无缝衔接,确保6月底完成防腐保温工程施工。围绕改性生产线模拟法人运作,发挥党员先锋队模范带头作用,立足于新产品、新市场、新定位,加快投产放量,谋求市场主动。泰星公司聚磷腈项目,要以开展的“大干一百天”誓夺磷腈产销任务大会战活动为契机,二季度要完成生产线改造,完成50吨产品生产,同时对接试样客户,持续提升产品质量,对标日本大化学株式会社同类产品,制定产品质量提升方案与销售推广方,努力突破销售瓶颈。硼酸锌项目按照排定的推进计划表,明确责任分工,与奖惩挂钩,合理安排工程交叉,提前研究干扰事项,争取5月份具备开工条件。

五是坚持不懈抓牢精益管理。近期,集团公司系统提出了2020 年成本管控的目标任务和8 类30 条具体措施,涉及多个领域,各单位要认真学习领会,逐条分解落实。考核办要将“成本管控30条”纳入“1+N”考核体系,重点加强过程管控,着力把控成本作为应对当前市场困局的最重要举措。严格控制非生产性开支,办公费、会议费、招待费等管理费用同比下降10%;大力压缩和控制无关安全、生产、民生的非必要工程项目建设预算,力争全年维简费投资比预算下降10%。年末原材料占用资金力争同比下降10%。支付工程款原则上能不支的不支,必须支的一律承兑。坚持“量入为出、略有结余”原则,切实加强各单位资金管控。在货款清收上,大力压减“四金”占用,重点加强逾期账款清欠,按照一案一策原则,制定货款清收的责任人、优先级和具体措施,盯上靠上,穷尽一切手段收回资金。

六是坚持不懈抓牢科技创新工作。积极对接相关政府部门和代理机构,进一步推进新升公司由省级技术中心升级为国家级技术中心申报相关事项。联系地方职能部门及外部合作院校,着力推进东辰瑞森公司院士工作站和博士后创新实践基地建设。密切关注泰星公司和东辰瑞森公司新旧动能转换重大工程课题项目申报进度。深入推进公司自动化技改项目,按照公司“四自两改”的要求,督促各单位加速推进设备自动化升级改造。东辰瑞森新厂区改性线AGV搬运系统,电厂继续开展锅炉巡检机器人等项目,力争二季完成项目论证和招标工作。对东辰瑞森新厂区要进一步完善降温方案及其他自动化改造项目完成调研、考察,做到减轻劳动强度,提升劳动效率。

七是坚持不懈抓牢深化改革。深化国企改革“倒计时”,能源集团党委已经列出具体时间表,明确了改革绩效评估机制,评估结果将与绩效兑现紧密挂钩。各级各单位要突出抓好集团公司“近期20项重点任务”和“34项深化改革清单”,强化拼抢的意识,抢机遇、抢政策、抢资源、抢进度,抢出发展的新机会。泰星公司要以“新三板”挂牌为契机,加快推动增资扩股、引进战投等工作,积极“试水”资本市场。新升光电公司、东辰瑞森公司要围绕上下游产业多渠道寻求合作机会,通过合资合作、兼并控股等方式,延伸产业链条,扩宽发展路径。城隆建材公司要围绕建材新材料产品开发做文章,积极寻找合作单位,实现永续发展和规模发展。在“三项制度”改革上,按照集团公司确定的节点和任务,加快推进薪酬体系优化、中长期激励试点、职业经理人、年轻干部培养、任职资格体系、技能通道建设等工作的撬边和落地,充分激发人才干事创业的能动性。

 

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