工作简报第十二期关于对各单位一季度物资采购管理工作的检查通报

公司各单位：

为进一步规范和加强各单位物资采购管理工作，按照《公司物资采购管理办法》相关规定，公司生产管理部与物资经销部对各单位一季度物资采购及出入库管理等方面进行了全面检查，现将存在的主要问题通报如下：

一、  存在的主要问题

（一）东辰瑞森

1.部分物资存在无计划采购的情况。

2.采用单一性采购、价格谈判采购方式的部分大宗物资，没有印证此采购方式及价格谈判的相应资料。

3.询比价资料不齐全，无采购申报表及单项物资比价汇总表。

4.备品备件物资采购无询比价资料，没有执行询比价制度。

5.部分大宗物资采购无供货单位营业执照及签署廉洁合同。

6.月度盘点表不能真实反映存货数量，记录不规范。

（二）泰星化工

1.发出的询价单数量不统一，询价函内容不完善，询价函要求必须是同品名、同规格、同数量。

2.备品备件采购无采购申报表、单项采购汇总表；询价单内容不全，购货合同无供货单位营业执照及签署廉洁合同。

3.物资到货登记、月度盘点表内容格式不规范。

4.仓库内闸阀等部分物资没有按照同规格进行摆放且没有卡片标识。

（三）新升光电公司

1.个别大宗物资、零星材料采购无询比价等印证资料。

2.对于采用单一来源、价格谈判采购的材料无报价资料.没有执行询比价制度。

3.采购的物资无到货登记表。

（四）热电厂

1. 煤炭入围、DCS系统项目招标签批流程不全。

2. 物资采购比价申报表未按照材料报价分类进行汇总申报。

（五）城隆建材

比价、询价单不规范，无单项物资采购汇总表。

（六）共赢服务公司

1.部分物资采购无采购计划且没有询比价资料。

2.部分配件的供应商营业执照中无此配件经营范围。

3.各项目部月度库存盘点表显示不出实际库存数量等情况。

（七）矿用新材料制品部

1.部分材料（客户指定）采购没有进行价格谈判。

2.部分物资存在无计划采购现象。

3.部分物资采购没有执行询比价制度。

4.巴矿维修项目部没有物资采购计划，无询比价等资料。

5.物资采购到货登记内容不规范。

二、措施要求

一是针对问题，迅速整改。通过对以上7个单位的物资采购、仓储管理检查情况看，东辰瑞森公司存在问题较多，执行制度不规范，特别是个别问题重复发生，为此对主要负责人在一季度履职考核中积-1分。各单位要根据此次检查通报问题，充分提高认识，研究措施，明确责任，逐条进行整改落实，并形成书面整改措施，经单位负责人签字后将扫描件于4月5日前报生产管理部。若今后上述问题重复发生，对主要负责人和分管负责人将在履职考核中加倍扣分。

二是完善制度，规范管理。针对个别单位物资采购、仓储管理混乱的状况，要进一步健全完善管理制度，规范业务流程，严格按照公司《物资采购管理办法》认真执行，建立起物资计划、采购、到货登记、验收、出入库等完备的运作程序，既要符合上级规定要求，又要保证有序组织生产，合理控制库存占用。

三是强化监督，严肃追责。各单位要加强对业务部门的管理，明确职责分工，形成相互监督的管理机制，杜绝各类违规行为；各单位财务部门要行使对仓储管理的指导和监督职责，确保账、物管理规范；要严格落实大宗物资招标采购制度，对于违反招标管理办法的，公司将严肃追责。